COMO CREAR UN REMITO PROVEEDOR

Como crear remito proveedor!

ACLARACION IMPORTANTE: Es necesario tener creado el proveedor previo a realizar el remito. 

Se pueden asociar ordenes de compras cargadas previamente al proveedor.

El remito proveedor es un comprobante para ingresar STOCK a la mercadería sin la necesidad de hacer un egreso de dinero

Paso a paso

1. Debes ingresar en el modulo COMPRAS > REMITO PROVEEDOR

2. Para consultar remitos proveedores ya creados tocar la lupa para cargue todos los remitos creados, en caso de crear un remito nuevo hacer clic en el signo "+".

3. Una vez ingreses a crear el nuevo remito proveedor, es importante tener en cuenta los siguientes campos

• PROVEEDOR: Acá debes seleccionar el proveedor al cual pertenece el remito
• NRO REMITO: Se coloca el punto de venta y numero correspondiente al remito del proveedor
• FECHA: De que fecha es el remito en cuestión
• DEPOSITO DESTINO: Seleccionar el deposito a donde se hará la suma de stock de la mercadería
• ASOCIAR DOCUMENTO: Si previamente se creo una ORDEN DE COMPRA, se puede asociar directamente al remito proveedor y precargara toda la mercadería de esta orden y se puede agregar o quitar productos.

4. Debes elegir el proveedor al cual asignar al remito, lo puedes crear desde COMPRAS > PROVEEDORES > CREAR NUEVO

5. Colocar el numero correspondiente del remito

6. Elegir correctamente el DEPOSITO DESTINO de la mercadería. Se visualizaran todos los depósitos disponibles que tengas en tu sistema de Kiboo

7. Cargar los productos, pueden cargarse por CODIGO DE BARRA, CODIGO DE KIBOO, CODIGO DE REFERENCIA y también por BUSQUEDA DE NOMBRE. 

8. A) Si el producto es de tipo SIMPLE, solo se debe cargar la cantidad y confirmar

B) Si el producto es con variaciones (color, talle o talle y color) se levantara un menú para elegir las cantidades por variantes y una vez elegidas las cantidades hacer clic en el botón "GUARDAR"

9. Una vez cargado todos los productos y sus cantidades, seleccionar el boton "GUARDAR" para finalizar el remito proveedor.

10. Finalizado el remito proveedor nos levantara un menu para imprimir las etiquetas de codigo de barra de los productos y variantes cargadas:

11. Para consultar el remito ingresar en COMPRAS > REMITOS PROVEEDOR y en el buscador colocar la información correspondiente o solo tocar la lupa para que cargue todos los remitos. El remito proveedor una vez finalizado se visualizara en estado "PENDIENTE" ya que puede asociarse luego a una factura de compra.

12. Una vez asociado el remito proveedor a una factura de compra y generada la compra, el remito proveedor puede pasar a los estados "FACTURADO PARCIALMENTE" si no se factura el remito proveedor por completo, es decir, si el remito proveedor tiene 4 productos y se facturan solo 2, pasa a estado FACTURADO PARCIALMENTE, donde se visualizaran las cantidades del remito y las pendiente de facturar.

13. Cuando se genere la factura de compra por el total, el remito proveedor pasara a estado FACTURADO, finalizando asi el proceso del remito proveedor.