CÓMO ASOCIAR UN REMITO PROVEEDOR A UNA FACTURA DE COMPRA

Como asociar un remito proveedor a una factura 

Cargar el remito previamente

1. Accede al tutorial de remitos
   Si aún no tienes el remito cargado en el sistema, consulta el tutorial "Cómo cargar remitos proveedores".

Accede al módulo de Compras

1. Ubica la opción Compras
   Dirígete al módulo COMPRAS y selecciona la opción Compras en el menú desplegable.
2. Crea una nueva factura
   Presiona el botón MÁS para iniciar el registro de una nueva factura.

Registrar datos del proveedor y la factura

1. Selecciona el proveedor
   Asegúrate de elegir un proveedor previamente cargado en el sistema.
2. Completa los datos obligatorios
   Llena todos los campos necesarios para la factura.

Asociar el remito a la factura

1. Accede al botón de asociación
   Presiona el botón ASOCIAR DOCUMENTOS.
2. Visualiza los remitos pendientes
   El sistema mostrará los remitos de ese proveedor que aún no han sido asociados.
3. Selecciona el remito
   Elige el remito que deseas asociar y presiona el botón MÁS.
4. Guarda los cambios
   Presiona GUARDAR para completar la asociación.
   • El sistema cargará automáticamente los productos del remito seleccionado.

Ajustar importes y descuentos

1. Edita los importes de los productos
   • Haz clic en el ícono del lápiz para editar cada producto.
   • Modifica el precio unitario según corresponda.
2. Agrega descuentos
   • Si hay descuentos adicionales, insértalos en la columna de descuentos.
3. Guarda las ediciones
   Presiona GUARDAR después de realizar las modificaciones.

Configurar el método de pago

1. Presiona Continuar
   Una vez configurados los productos e importes, haz clic en CONTINUAR.
2. Selecciona un método de pago
   • Elige Enviar a cuenta corriente del proveedor para generar una orden de pago posteriormente.
   • O selecciona entre los medios de pago disponibles.
3. Guarda el pago
   Una vez seleccionado el método de pago, presiona GUARDAR.

Imprimir etiquetas (opcional)

1. Confirma la impresión de etiquetas
   Si tienes una impresora configurada, el sistema te mostrará un pop-up para imprimir etiquetas.
   • Sigue las instrucciones para imprimir o cierra la pestaña si no es necesario.

Verificar el estado de la factura

1. Accede al ícono de la lupa
   Dirígete al módulo de consulta de facturas y haz clic en el ícono de la lupa para buscar la factura.
2. Revisa el estado de la factura
   Asegúrate de que la factura aparezca en estado Pendiente (pendiente de pago hasta que generes la orden de pago).

Notas finales

Estas instrucciones te permitirán asociar correctamente un remito del proveedor con una factura de compra.
Recuerda que puedes consultar otros tutoriales adicionales para resolver dudas o realizar configuraciones avanzadas.