EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL Y AUTOMATICA

Como emitir notas de crédito manuales y automáticas 

1. Crear una Nota de Crédito Automática

1. Accede al módulo de Ventas:
   • Ve a la sección Ventas > Facturas.
2. Busca la factura a anular:
   • Haz clic en la lupa para listar todas las facturas.
   • Selecciona la factura que deseas anular (por ejemplo, la factura número 1).
   • Haz clic sobre la factura hasta que se pinte de celeste.
3. Anula la factura:
   • Presiona el ícono del tacho de basura.
   • Confirma la anulación cuando el sistema pregunte si deseas eliminar el comprobante.
4. Asigna un motivo (opcional):
   • El sistema permite asignar un motivo para la anulación.
   • Si no tienes motivos configurados:
     • Ve a Ventas > Motivos de Notas de Crédito para crear uno.
     • Ejemplo: "Devolución".
5. Finaliza la anulación:
   • Una vez configurado el motivo (o sin motivo), presiona Confirmar.
   • El sistema generará la nota de crédito, anulará la factura, y devolverá el stock al depósito.

2. Crear una Nota de Crédito Manual

1. Accede al módulo de Notas de Crédito:
   • Ve a Ventas > Notas de Crédito.
   • Presiona el botón “+”.
2. Asocia la factura:
   • Ingresa el número de factura que deseas asociar.
   • Espera a que se carguen los datos de la factura y los productos asociados.
3. Configura los detalles:
   • Devolución parcial:
     • Si deseas devolver solo algunos productos, elimina los productos no incluidos usando el tacho de basura.
   • Devolución completa:
     • Deja todos los productos como aparecen en la pantalla.
   • Opcional: Asigna un motivo a la nota de crédito.
4. Selecciona el destino del saldo:
   • A cuenta corriente:
     • Selecciona esta opción si deseas dejar el saldo a favor del cliente para futuras compras.
   • Reembolso por método de pago original:
     • Selecciona esta opción si deseas devolver el monto según el método de pago usado (por ejemplo, transferencia).
5. Genera la nota de crédito:
   • Presiona Facturar e Imprimir o Facturar y Descargar, dependiendo de tu necesidad.
   • Opcional: Envía el comprobante por correo electrónico:
     • Si el cliente tiene un correo configurado, aparecerá por defecto.
     • Si no, puedes ingresarlo manualmente.
6. Asegúrate de la configuración correcta:
   • Si ocurre un error, verifica que la condición de plazo esté configurada correctamente en Ventas > Clientes.

Notas Adicionales

• Si no deseas dejar el saldo a cuenta corriente, puedes devolver el monto directamente según el método de pago original.
• El sistema permite imprimir los comprobantes tanto en formato fiscal como en impresora común.
• Puedes crear tantos motivos de nota de crédito como necesites desde Ventas > Motivos de Notas de Crédito.